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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009097
Nro. de Timbrado
13783462
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. de Orden de Pago
1500000936
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.439
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.471
Retención IVA
₲ 150.545
Retención Renta
₲ 150.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-176316
Monto Contrato
₲ 624.799.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.799.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.516.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366359
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros para los tres frentes de servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc