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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0772246
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
41120
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-63266
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231624
Nombre de la Licitación
Usufructo de Señal por cable - Canal 11 TV UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado