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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010602, 0010603
Monto de la Factura
₲ 15.434.620
Nro. de Orden de Pago
41011
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.678.042
IVA
₲ 1.403.148
Retención DNCP
₲ 55.003
Retención IVA
₲ 420.945
Retención Renta
₲ 280.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-51016
Monto Contrato
₲ 117.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.013.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.033.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado