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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005500
Monto de la Factura
₲ 26.772.900
Nro. de Orden de Pago
36201
Fecha de Orden de Pago
12-02-2013
Fecha Emisión Cheque
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.132.492
IVA
Retención DNCP
₲ 104.950
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE
RUC
575869-6
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-48933
Monto Contrato
₲ 217.067.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.202.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.097.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233052
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado