- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002149
Monto de la Factura
₲ 10.993.200
Nro. de Orden de Pago
41000
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.454.333
IVA
₲ 999.382
Retención DNCP
₲ 39.176
Retención IVA
₲ 299.815
Retención Renta
₲ 199.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-50120
Monto Contrato
₲ 137.413.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.495.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.946.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230911
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado