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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098441, 0098444
Monto de la Factura
₲ 4.999.450
Nro. de Orden de Pago
33331
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.804.029
IVA
₲ 454.495
Retención DNCP
₲ 17.816
Retención IVA
₲ 106.563
Retención Renta
₲ 71.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
029/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-49966
Monto Contrato
₲ 134.995.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.392.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.193.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Papeleria e Insumos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado