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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098445
Monto de la Factura
₲ 1.009.400
Nro. de Orden de Pago
36161
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.005.803
IVA
Retención DNCP
₲ 3.597
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
029/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-49966
Monto Contrato
₲ 134.995.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.392.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.193.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Papeleria e Insumos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado