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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000706
Nro. de Timbrado
12663910
Monto de la Factura
₲ 102.096.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.167.008
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 360.120
Retención IVA
₲ 2.784.436
Retención Renta
₲ 2.784.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-148661
Monto Contrato
₲ 228.422.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.422.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.157.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc