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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008441
Nro. de Timbrado
12423095
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-148664
Monto Contrato
₲ 108.981.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.981.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.235.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc