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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000708
Nro. de Timbrado
12823617
Monto de la Factura
₲ 21.391.920
Nro. de Orden de Pago
1274
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.727.959
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.233
Retención IVA
₲ 583.416
Retención Renta
₲ 388.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 615.368
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-148665
Monto Contrato
₲ 90.952.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.952.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.878.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc