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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003397
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 9.327.700
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.870.472
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.241
Retención IVA
₲ 254.392
Retención Renta
₲ 169.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-148660
Monto Contrato
₲ 17.489.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.489.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.819.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc