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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002500
Nro. de Timbrado
11698548
Monto de la Factura
₲ 3.147.500
Nro. de Orden de Pago
3234
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.993.215
IVA
₲ 286.136
Retención DNCP
₲ 11.217
Retención IVA
₲ 85.841
Retención Renta
₲ 57.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-123384
Monto Contrato
₲ 194.791.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.332.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.321.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307259
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina, Papeleria y Tintas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas