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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Nro. de Timbrado
13324196
Monto de la Factura
₲ 16.663.750
Nro. de Orden de Pago
4302
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.696.040
IVA
₲ 1.514.886
Retención DNCP
₲ 58.778
Retención IVA
₲ 454.466
Retención Renta
₲ 454.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-176106
Monto Contrato
₲ 166.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.960.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359985
Nombre de la Licitación
servicio de limpieza - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn