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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000984
Nro. de Timbrado
12980401
Monto de la Factura
₲ 3.349.272
Nro. de Orden de Pago
4303
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.154.770
IVA
₲ 304.479
Retención DNCP
₲ 11.814
Retención IVA
₲ 91.344
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-176745
Monto Contrato
₲ 133.970.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.482.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.571.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359982
Nombre de la Licitación
servicio de vigilancia y seguridad - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn