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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Nro. de Timbrado
13655037
Monto de la Factura
₲ 16.746.360
Nro. de Orden de Pago
4533
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.773.853
IVA
₲ 1.522.396
Retención DNCP
₲ 59.069
Retención IVA
₲ 456.719
Retención Renta
₲ 456.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-176745
Monto Contrato
₲ 133.970.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.482.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.571.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359982
Nombre de la Licitación
servicio de vigilancia y seguridad - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn