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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001460
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 15.661.420
Nro. de Orden de Pago
4670
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.751.918
IVA
₲ 1.423.765
Retención DNCP
₲ 55.242
Retención IVA
₲ 427.130
Retención Renta
₲ 427.130
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181100
Monto Contrato
₲ 15.661.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.661.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.751.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360000
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas y toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn