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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010028137
Nro. de Timbrado
13279220
Monto de la Factura
₲ 8.532.216
Nro. de Orden de Pago
4703
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.036.727
IVA
₲ 775.656
Retención DNCP
₲ 30.095
Retención IVA
₲ 232.697
Retención Renta
₲ 232.697
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181107
Monto Contrato
₲ 8.532.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.532.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.036.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360262
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn