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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Nro. de Timbrado
16943315
Monto de la Factura
₲ 112.985.658
Nro. de Orden de Pago
6606
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.302.633
IVA
₲ 10.271.423
Retención DNCP
₲ 394.423
Retención IVA
₲ 3.081.427
Retención Renta
₲ 4.108.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
San Miguel Soluciones Empresariales y Emprendimientos
RUC
80130537-3
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-242840
Monto Contrato
₲ 435.484.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.009.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.871.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439465
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia