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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Nro. de Timbrado
16943315
Monto de la Factura
₲ 93.008.540
Nro. de Orden de Pago
6567
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.683.958
IVA
₲ 8.455.322
Retención DNCP
₲ 324.684
Retención IVA
₲ 2.536.597
Retención Renta
₲ 3.382.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
San Miguel Soluciones Empresariales y Emprendimientos
RUC
80130537-3
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-242840
Monto Contrato
₲ 435.484.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.122.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.568.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439465
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia