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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020004263
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
82/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239663
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas