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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Nro. de Timbrado
17064578
Monto de la Factura
₲ 58.300.000
Nro. de Orden de Pago
3150
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.335.600
IVA
₲ 5.300.000
Retención DNCP
₲ 203.520
Retención IVA
₲ 1.590.000
Retención Renta
₲ 2.120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238106
Monto Contrato
₲ 76.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.987.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.074.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PROYECTORES Y MUEBLES PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria