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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Nro. de Timbrado
15549926
Monto de la Factura
₲ 289.134.480
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.420.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
justo ariel lopez martinez
RUC
3217213-3
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22017-22-214672
Monto Contrato
₲ 289.134.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.884.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.420.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay