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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Nro. de Timbrado
15629991
Monto de la Factura
₲ 35.360.000
Nro. de Orden de Pago
905
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.238.123
IVA
₲ 3.889.600
Retención DNCP
₲ 126.010
Retención IVA
₲ 964.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GONZALEZ
RUC
1343120-0
Número de Contrato
6/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22017-22-214946
Monto Contrato
₲ 247.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.979.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.357.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CEMENTADO Y PUENTES DE MADERA DENTRO DEL DISTRITO DE FUERTE OLIMPO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay