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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Nro. de Timbrado
15629991
Monto de la Factura
₲ 49.440.000
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.871.403
IVA
₲ 4.494.545
Retención DNCP
₲ 176.186
Retención IVA
₲ 1.348.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GONZALEZ
RUC
1343120-0
Número de Contrato
6/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22017-22-214946
Monto Contrato
₲ 247.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.979.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.357.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CEMENTADO Y PUENTES DE MADERA DENTRO DEL DISTRITO DE FUERTE OLIMPO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay