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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000629
Nro. de Timbrado
13829922
Monto de la Factura
₲ 112.385.000
Nro. de Orden de Pago
1765
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.976.327
IVA
₲ 10.216.818
Retención DNCP
₲ 408.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-22002-19-179439
Monto Contrato
₲ 321.480.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.480.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.311.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368672
Nombre de la Licitación
Construcción de Puente Peatonal
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro