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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Nro. de Timbrado
13329184
Monto de la Factura
₲ 26.116.000
Nro. de Orden de Pago
1691
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.021.033
IVA
₲ 2.374.182
Retención DNCP
₲ 94.967
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-22002-19-183508
Monto Contrato
₲ 130.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.105.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372888
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en diferentes Distritos-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro