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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 29.884.579
Nro. de Orden de Pago
30354
Fecha de Orden de Pago
12-08-2010
Fecha Emisión Cheque
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.419.691
IVA
Retención DNCP
₲ 106.498
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS
RUC
855953-8
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-6594
Monto Contrato
₲ 149.422.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.526.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.419.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186529
Nombre de la Licitación
Obra de construcción en local de San Juan Bautista Misiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap