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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043522
Monto de la Factura
₲ 127.125.000
Nro. de Orden de Pago
32311
Fecha de Orden de Pago
17-01-2011
Fecha Emisión Cheque
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.893.564
IVA
Retención DNCP
₲ 453.027
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
416-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-16854
Monto Contrato
₲ 127.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.346.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.893.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202455
Nombre de la Licitación
Adquisición de empaquetaduras para Motores y Bombas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap