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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 26.956.960
Nro. de Orden de Pago
20208652
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.391.495
IVA
₲ 2.450.633
Retención DNCP
₲ 95.085
Retención IVA
₲ 735.190
Retención Renta
₲ 735.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
8106
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-192657
Monto Contrato
₲ 134.784.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.784.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.957.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383841
Nombre de la Licitación
Lco1077_Servicio de Reparación y Adecuación de Oficinas de la Dirección de Contrataciones Públicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande