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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0261029
Monto de la Factura
₲ 552.251.540
Nro. de Orden de Pago
20207992
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.180.786
IVA
₲ 50.204.685
Retención DNCP
₲ 1.947.942
Retención IVA
₲ 15.061.406
Retención Renta
₲ 15.061.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
7989
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-190564
Monto Contrato
₲ 552.251.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.251.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.180.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375598
Nombre de la Licitación
Lco1072_Adquisición de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande