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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070963
Monto de la Factura
₲ 13.766.500
Nro. de Orden de Pago
2022758
Fecha de Orden de Pago
08-02-2022
Fecha Emisión Cheque
09-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.342.492
IVA
₲ 1.251.500
Retención DNCP
₲ 48.558
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 375.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
7973
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-189689
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.974.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.104.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357519
Nombre de la Licitación
lco1049_Servicio de Comunicación GPRS para Sistema de Telemedición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande