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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072737
Monto de la Factura
₲ 1.864.500
Nro. de Orden de Pago
20211677
Fecha de Orden de Pago
11-03-2021
Fecha Emisión Cheque
16-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.807.073
IVA
₲ 169.500
Retención DNCP
₲ 6.577
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 50.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
7973
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-189689
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.974.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.104.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357519
Nombre de la Licitación
lco1049_Servicio de Comunicación GPRS para Sistema de Telemedición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande