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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0002019
Monto de la Factura
₲ 8.783.500
Nro. de Orden de Pago
202110972
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.512.968
IVA
₲ 798.500
Retención DNCP
₲ 30.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 239.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
7974
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-189688
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.295.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.742.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357519
Nombre de la Licitación
lco1049_Servicio de Comunicación GPRS para Sistema de Telemedición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande