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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000224
Monto de la Factura
₲ 9.311.500
Nro. de Orden de Pago
20221907
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.024.706
IVA
₲ 846.500
Retención DNCP
₲ 32.844
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 253.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
7974
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-189688
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.295.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.742.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357519
Nombre de la Licitación
lco1049_Servicio de Comunicación GPRS para Sistema de Telemedición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande