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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 58.560.000
Nro. de Orden de Pago
20206284
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.515.101
IVA
₲ 5.323.636
Retención DNCP
₲ 206.557
Retención IVA
₲ 1.597.091
Retención Renta
₲ 1.597.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 644.160
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
7934
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-189037
Monto Contrato
₲ 151.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.732.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369628
Nombre de la Licitación
Lco1062_Adquisición de Tóneres y Cartuchos de Tinta para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande