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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043038
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 75.289.110
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.916.866
IVA
₲ 6.844.465
Retención DNCP
₲ 265.565
Retención IVA
₲ 2.053.339
Retención Renta
₲ 2.053.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-168907
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.999.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.577.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354769
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas