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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040732
Nro. de Timbrado
13282719
Monto de la Factura
₲ 63.000.600
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.341.984
IVA
₲ 5.727.327
Retención DNCP
₲ 222.220
Retención IVA
₲ 1.718.198
Retención Renta
₲ 1.718.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-168907
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.999.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.577.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354769
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas