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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040332
Nro. de Timbrado
13914950
Monto de la Factura
₲ 3.331.520
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.199.273
IVA
₲ 72.806
Retención DNCP
₲ 12.644
Retención IVA
₲ 97.761
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-169483
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.138.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.822.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas