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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037112
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 2.105.202
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.961
IVA
₲ 45.059
Retención DNCP
₲ 8.241
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-169483
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.138.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.822.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas