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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038927
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 23.976.851
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.008.467
IVA
₲ 586.383
Retención DNCP
₲ 90.755
Retención IVA
₲ 175.915
Retención Renta
₲ 701.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-169483
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.138.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.822.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas