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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008737
Nro. de Timbrado
13690630
Monto de la Factura
₲ 176.654.718
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.395.896
IVA
Retención DNCP
₲ 623.110
Retención IVA
₲ 4.817.856
Retención Renta
₲ 4.817.856
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
85/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-184760
Monto Contrato
₲ 176.654.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.654.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.395.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372769
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y CÁMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas