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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Nro. de Timbrado
12698875
Monto de la Factura
₲ 384.280.000
Nro. de Orden de Pago
16699
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.443.293
IVA
₲ 34.934.545
Retención DNCP
₲ 1.369.434
Retención IVA
₲ 10.480.364
Retención Renta
₲ 6.986.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23020-18-155103
Monto Contrato
₲ 384.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.443.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS Y GUÍAS FORESTALES E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional