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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019341
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 2.487.503
Nro. de Orden de Pago
18523
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.388.077
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.431
Retención IVA
₲ 17.078
Retención Renta
₲ 72.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23020-18-161126
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.362.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.433.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339288
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional