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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
4469
Fecha de Orden de Pago
08-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.250.000
IVA
Retención DNCP
₲ 42.857
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO DE JESUS DANIEL VERA ACOSTA
RUC
1892706-8
Número de Contrato
PBS/LCO/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-27059
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.781.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.650.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214556
Nombre de la Licitación
Alquiler de Colectivo
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado