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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002132
Monto de la Factura
₲ 4.380.000
Nro. de Orden de Pago
9083
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.165.300
IVA
₲ 398.182
Retención DNCP
₲ 15.609
Retención IVA
₲ 119.455
Retención Renta
₲ 79.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
021/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77503
Monto Contrato
₲ 23.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.306.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.163.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado