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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-252/257/254
Monto de la Factura
₲ 130.561.020
Nro. de Orden de Pago
5827
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.161.155
IVA
₲ 11.869.184
Retención DNCP
₲ 465.272
Retención IVA
₲ 3.560.756
Retención Renta
₲ 2.373.837
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-13-83593
Monto Contrato
₲ 130.561.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.561.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.161.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert