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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 21.430.000
Nro. de Orden de Pago
4502
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.379.540
IVA
₲ 1.948.182
Retención DNCP
₲ 76.369
Retención IVA
₲ 584.455
Retención Renta
₲ 389.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO CALCENA
RUC
742486-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-23003-13-69483
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.767.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246167
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionadores y Fotocopiadoras para la Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert