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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003507/06/05/03/04
Monto de la Factura
₲ 79.064.080
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.188.502
IVA
₲ 7.187.644
Retención DNCP
₲ 281.756
Retención IVA
₲ 2.156.293
Retención Renta
₲ 1.437.529
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23003-13-83760
Monto Contrato
₲ 79.064.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.064.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.188.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253767
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert