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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010247
Monto de la Factura
₲ 8.125.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.726.727
IVA
₲ 738.636
Retención DNCP
₲ 28.955
Retención IVA
₲ 221.591
Retención Renta
₲ 147.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
094
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-102428
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.540.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.754.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273772
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos de 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah