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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 64.730.000
Nro. de Orden de Pago
1239
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.557.053
IVA
₲ 5.884.545
Retención DNCP
₲ 230.674
Retención IVA
₲ 1.765.364
Retención Renta
₲ 1.176.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-89203
Monto Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.778.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273940
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah